公司的帐以前是代账公司做的，资产负债表上盈余公积栏有一个负数39万多元数，现在要怎么做才能把这数调平，还是没着不管

老刘 解答

2019-03-08 11:07

最好查查这个科目的明细，看看怎么形成的

小平 追问

2019-03-08 11:09

查不到原因，是在建帐时填入期初余额

小平 追问

2019-03-08 11:11

我要是调到未分配利润中去，税局那边会不会有什么问题

老刘 解答

2019-03-08 11:35

我认为你们公司规模不大，没事的

小平 追问

2019-03-08 11:41

我是7月份接手的，一直跟着报了7个月，这个月做帐时我才注意到，前几个月的财报前已报税务，今年报去年年报时会有什么问题没有

老刘 解答

2019-03-08 12:20

没事的。。。。。。

小平 追问

2019-03-08 18:16

调帐时须要写情况说明附在凭证上吗

老刘 解答

2019-03-08 19:07

附个说明吧！怎么会出现这种情况呢，实在想不通