就是以前的账是不平的，直接在资产负债表上的存货那一栏的公式上加了一笔数，如果那笔数不在总账上做一个凭证，等下一年结转的时候，这个资产负债表还是不平的，现在就想在总账上做一个凭证，要怎么做这个凭证，这个资产负债表上才会平呢

小妮紫 追问

2018-07-17 16:45

因为真的找不到错在什么地方了

李子老师 解答

2018-07-17 16:47

哈哈！你如果真的想资产负债有平，最坏的做法差额写在利润分配里

小妮紫 追问

2018-07-17 16:47

我是在记账公司上班的，那家公司接过来的账本身就是很乱的，就是不平的，我们为了平所以就直接在存货栏加了数

李子老师 解答

2018-07-17 16:48

我理解。清理乱账很麻烦的，祝你顺利

小妮紫 追问

2018-07-17 16:49

年初数差55万，期末数差66万呢，那么大的数直接写在利润分配那里可以吗？

李子老师 解答

2018-07-17 16:50

那你写在存货里合适吗 
公司到底是有利润还有亏损也无从得知

小妮紫 追问

2018-07-17 16:54

所以现在就想把那笔数做笔凭证去把它更正过来

李子老师 解答

2018-07-17 16:58

存货是需要盘点的，才可以确认这笔数

小妮紫 追问

2018-07-17 17:11

哦

李子老师 解答

2018-07-18 08:54

同学，早！祝你愉快！欢迎再提问