公司说做信息服务的，本季度开票金额比较大，给提供成本发票的单位因为发票数量不够，这个月不能及时给提供发票（正规正常的业务），下个月初发票才能开给我们，我们已经将货款给他们转过去了，这样我们本季度的利润就会很大，请问，信息服务这部分能不能做暂估？待下月发票开回来后再冲销，或者还有没有其他的办法帮我们合理避税

公司说做信息服务的，本季度开票金额比较大，给提供成本发票的单位因为发票数量不够，这个月不能及时给提供发票（正规正常的业务），下个月初发票才能开给我们，我们已经将货款给他们转过去了，这样我们本季度的利润就会很大，请问，信息服务这部分能不能做暂估？待下月发票开回来后再冲销，或者还有没有其他的办法帮我们合理避税

答： 如果该成本确实属于本季度，可以暂估

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好。我司主营信息技术服务，我们给客户开出100万发票，合同约定包括我们给他提供的信息服务和代他付款的费用，比如80是给我司的，20万是代他付款的，付款的这20万，对方不给我司开发票的，请问这笔没有发票的20万怎么做账？我能做成本吗？

答： 代收你不应该给他开发票了吧。