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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-03-07 12:59

这个你们是一般纳税人才可以抵扣进项税额筹建期是假设1月认证发票，那你抵扣是在3月申报2月税的时候抵扣

你若精彩，天自安排 追问

2019-03-07 13:02

不是当月认证当月抵扣吗，还有老师，没有专票，开办期只有普通收据的，只能记管理费，不能按比例抵扣吗

maize老师 解答

2019-03-07 13:10

你们是辅导期吗，你去问下你税局吧，看你们有没辅导期

maize老师 解答

2019-03-07 13:10

不一样，你问抵扣这个是问增值税，新公司一般纳税人有的地区还是有辅导期

你若精彩，天自安排 追问

2019-03-07 13:21

老师，开发票要按发票额交企业所得税吗，税率是多少

maize老师 解答

2019-03-07 13:22

这个需要看你们是查账还是核定

你若精彩，天自安排 追问

2019-03-07 13:22

查账征收

maize老师 解答

2019-03-07 13:22

那就看利润表申报缴纳，看你们有没利润

你若精彩，天自安排 追问

2019-03-07 13:23

今天老板问我开100万发票，都要交什么税，几个点

maize老师 解答

2019-03-07 13:28

你们是一般纳税人吗，增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出，附加税根据增值税来，企业所得税看利润

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相关问题讨论
你好；   是的；   一张一张认证后；转进项税去   
2023-05-31 10:51:35
你好，筹建期间进项税是不能抵扣的，只有经当地税务机关批准后取得一般纳税人资格才能将进项税发票认证后进行抵扣。
2022-05-15 09:49:50
您好，可以的，这个可以抵扣进项的
2023-08-31 20:49:53
您好 请问款项支付了吗
2022-03-04 15:06:09
待认证进项税 没有认证，待抵扣进项税 这个是认证，后续抵扣，实务中目前只有辅导期纳税人还用这个
2022-04-12 11:48:37
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