小规模企业一月和二月营业收入是5万费用却没有如果3月还是没有费用那是不是增值税免征就要缴纳企业所得税了？

答疑郭老师

职称：初级会计师

2019-03-06 23:19

普票的是免增值税，所得税根据利润交的就要缴纳了

皆如愿追问

2019-03-06 23:26

老师那这样还没有费用的话资产负债表里的未分配利润那就是在贷方这样是要缴纳所得税吗？是不是到了下月申报3月报表就要缴纳所得税了？

答疑郭老师解答

2019-03-07 07:25

是的，贷方表示盈利，
是的，交所得税的

皆如愿追问

2019-03-07 16:34

老师公司负责人说有费用票的还没拿来那是不是可以做什么暂估费用的？要怎么做呢？

答疑郭老师解答

2019-03-07 16:36

你有这个业务发生没收到发票的开业记费用，发票到了红冲

精选问题

老师2026年新政策1%专票可以抵扣9%的进项这个政问

没有那个政策的哈答
麻烦图片这个老师说下谢谢问

同学你好，我给你解答答
老师请问一下：26年要抵扣的发票是必须在25年12月问

您好，到26年15号前勾选确认就行，你有需要就勾选，不抵扣不勾选答
还没说客房怎么算出来的呢董老师老师问

您好，计算步骤： 1. 取营业月报房费收入183514.75元，营业月报合计228872.75元，算房费占比：183514.75÷228872.75≈0.8019； 2. 用总收款204953元×占比0.8019≈148135元（客房价税合计）； 3. 客房价税合计算不含税收入：148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。答
老师，员工跨年度报销，发票有25年和26年的，入哪年的问

您好，金额不大入26年就可以答

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