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玲老师

职称： 会计师

2019-03-06 16:26

红冲，借原材料负数 应交税费负数 贷应付账款 负数  收到正确发票：借原材料 应交税费 贷应付账款

蓝梦 追问

2019-03-06 16:29

红冲税费是进项税额转出还是……

蓝梦 追问

2019-03-06 16:29

上面发图片对？

蓝梦 追问

2019-03-06 16:29

上面发图片对？

玲老师 解答

2019-03-06 16:31

是的  报表时填写红字发票那个进项转出里

蓝梦 追问

2019-03-06 16:33

报表已转出了，就是这个账务处理问题。税额转出红字是正常的？

玲老师 解答

2019-03-06 16:36

就是上面发你的分录

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相关问题讨论
红冲税费是进项税额转出还是……
2019-03-06 16:29:11
你好 可以的！一般纳税人，销项减进项计算应交增值税，并不考虑进项的来源
2020-01-18 09:12:08
你好，计入应交税费——应增（进项税额）
2019-12-24 09:05:02
你好，这个不允许抵扣，直接加税，合计做账就可以的，借原材料贷银行存款。
2022-03-14 09:51:51
您好 不暂估进项税额 根据合同价格或者对方送货单价格暂估 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估
2020-03-21 17:16:57
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