一般纳税人二月没有任何业务，增值税主表期初未缴税额2319545.48期末未缴税额2319545.48本期应补退税额为0怎样可以把期初未缴税额填写成0？因为税款已经缴纳

小会计 追问

2019-03-06 09:26

明白了，请问老师为啥期初未缴税额会带出来数据？

郭老师 解答

2019-03-06 09:27

从去年开始，系统自动出来这么一个，应该是你上月的税额

小会计 追问

2019-03-06 09:30

填写了30栏本期已缴纳上期税额，就变成0了

郭老师 解答

2019-03-06 09:33

截图看下

小会计 追问

2019-03-06 09:43

如果本期缴纳了上期税款，必须填写30栏，不然上期未缴纳税款就一直存在

小会计 追问

2019-03-06 09:53

我记得上次问老师就说是不用管，只要本期应补退税额那是0就可以，其实不是，上次就没有填写，就错了

郭老师 解答

2019-03-06 10:00

你这个不对吧，24对了，27.30不对

郭老师 解答

2019-03-06 10:00

25不是24

小会计 追问

2019-03-06 10:11

32和33为0了

小会计 追问

2019-03-06 10:12

填了30栏自动就出来了上图的数了

郭老师 解答

2019-03-06 10:13

你不要手动填写，打开申报表截图

小会计 追问

2019-03-06 10:15

小会计 追问

2019-03-06 10:15

直接打开是这样的

小会计 追问

2019-03-06 10:15

填写了30栏以后是这样的

郭老师 解答

2019-03-06 10:17

这个对，就是这个，不用修改

小会计 追问

2019-03-06 10:19

直接打开的那个直接保存申报就行，不需要修改？

小会计 追问

2019-03-06 10:20

小会计 追问

2019-03-06 10:20

如果不修改的话就出现这个提示

郭老师 解答

2019-03-06 10:23

你上期的税都交了是嘛？这个提示不对

小会计 追问

2019-03-06 10:40

已经缴纳

郭老师 解答

2019-03-06 10:44

你下午再试下，感觉是系统有问题

小会计 追问

2019-03-06 10:55

好几次了，上个月就是这样，没有修改直接保存申报的

郭老师 解答

2019-03-06 10:56

问下你税务局，是不是有问题

小会计 追问

2019-03-06 17:59

老师你也许还不太熟练，根本不是系统出现问题，是30栏必须要填，

小会计 追问

2019-03-06 17:59

老师你业务还不太熟练，根本不是系统出现问题，是30栏必须要填，

郭老师 解答

2019-03-06 18:51

我下午想要告诉你来，结果没有找到你，我申报了一个也是0申报的，也是这样，30栏要填写，之前不是0申报都没注意，之前是主表不修改，填写附表就可以

小会计 追问

2019-03-06 18:53

如果本期缴纳了上期的税款就需要填写30栏对吧？上个月也是这种情况没有填写，这个月填写上可以吗？

郭老师 解答

2019-03-06 18:55

是 
你上月没有填写，你再填写的话会出现负数了吧

小会计 追问

2019-03-06 19:13

上个月老师说不用管，只要本期应补退税额那没有数就行

郭老师 解答

2019-03-06 20:04

你可以去税务局修改或者就那样申报