主营业务收入一佰万元已开票，其中有十万元发票开错了，用红字冲销重开了（跨月重开票）。这笔分录如何来处理

主营业务收入一佰万元已开票，其中有十万元发票开错了，用红字冲销重开了（跨月重开票）。这笔分录如何来处理

答： 您好 借：应收账款 借方红字 贷：主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字

工业会计。9月发票开错，没有作废，导致结转的利润就多了4万，10月开的红字发票，做了负数分录，那么10月算成本我结转库存商品的时候，我要不要把这个主营业务收入算进去？不算进去的话，会不会导致利润增加？

答： 开了红字发票、做了负数分录，就是已经冲销了10月的收入了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，我们想问下，我们公司以前主营业务收入只有租赁，就直接写主营业务收入。没有二级明细，但是现在开发票给顾客，内容有租赁的，有广告的，分录是不要分开写，主营业务收入-租赁主营业务收入-广告还是可以直接统一写主营业务收入

答： 你好，可以直接统一写主营业务收入