做内帐，在8月份卖出产品，没有开发票，当时做的分录是：借：主营业务收入，贷：应收帐款，现在12月份开出发票，要怎么做帐呀？

西红柿 追问

2016-12-29 10:57

我的税费冲了呀，按原来的分录红冲，后在更正一个分录：借：应收帐款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-转出未缴增值税，是不是不用借：应收帐款呀？因为应收帐款，客户已经把所有的款都打给我们了，这个应收帐款是平的了，现在帐上变成人家还欠我们的钱，不知道该怎么改，现在又一团乱了。

宋生老师 解答

2016-12-29 10:34

您好！你这8月份做错了啊。
你先用红字冲减8月份的。然后做借：应收账款 贷主营业务收入

宋生老师 解答

2016-12-29 10:50

您好！这个肯定是哪一个地方错了。你的税费冲减了没

宋生老师 解答

2016-12-29 10:59

您好！你如果乱了就把更改的都删掉，再重新来吧。我也不知道你的问题出在哪儿，因为只是冲减1笔收入，一笔成本而已。