上个月的购销合同印花税忘记申报了，今天刚发现银行扣款没扣过，申报记录里也查不到，有可能当时是只点了保存没点申报，这怎么办呀

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-05 14:25

您好
可以这个月补申报

紫宁追问

2019-03-05 14:27

老师，1月13号申报的：12月份的财务报表里面的资产负债表数据不对，利润表和所得税季报表是对的，现在进电子税务局里修改不了，是不是一定要到大厅去重新申报？还是可以在汇算清缴时做好正确的年报就可以了？

bamboo老师解答

2019-03-05 14:29

可以汇算清缴的时候做正确的年报就可以了

精选问题

老师你好，小规模公司这月（11月）转一般纳税人，比如10 问

只要业务是成为一般纳税人之后发生的就可以答
老师好，销售部每人的工资底薪5000元，生产订单提城问

1. 生产订单（提成 2.5%）固定支出区间：5000%2B300=5300 元至 5000%2B500=5500 元计算式：X ≥ 固定支出 ÷（18% - 2.5%）= 固定支出 ÷15.5% 最低业绩（招待费 300 元）：5300÷15.5%≈34194 元（仅打平）→ 盈利需覆盖隐性成本，按 “毛利＞支出” 取 4.17 万（详见备注）最高业绩（招待费 500 元）：5500÷15.5%≈35484 元 → 盈利门槛 4.38 万 2. 设计订单（提成 8%）固定支出区间：5300 元至 5500 元计算式：X ≥ 固定支出 ÷（18% - 8%）= 固定支出 ÷10% 最低业绩（招待费 300 元）：5300÷10%=53000 元（仅打平）→ 盈利门槛 7.81 万最高业绩（招待费 500 元）：5500÷10%=55000 元 → 盈利门槛 8.13 万答
收到劳务加工的发票入什么科目问

那个计入加工材料的成本答
外贸企业出口退税要来采购流水和采购发票必须一问

你好，没有流水一致的，只要报关单和购进发票一致就可以，可以有欠款答
从供应商进货，再转到其他仓库应该怎么做问

您好，再转到其他仓库是出售给他们吗？答

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