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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-03-05 09:10

您好，可以在18年年末的时候结平

罗达 追问

2019-03-05 12:48

18年末：进项258097.03，销项292763.64，转出未交增值税26330.01，请问老师怎么结平？

小黎老师 解答

2019-03-05 13:03

您好，借：销项税额 贷：进项税额  差额计入转出未交增值税  我刚刚看了下，你转出未交增值税科目余额数据不对呢

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你的余额是哪里来的，你需要查清楚原因，才对应调账处理。
2019-11-14 17:47:28
你好，这个余额应该是应交税费的余额，没有按照末级科目算。
2020-01-27 10:43:56
您好！是的。一般都会有
2017-06-19 11:12:56
您好，可以在18年年末的时候结平
2019-03-05 09:10:03
你好，不影响一级科目余额，但是会影响三级明细的余额
2018-08-11 11:29:48
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