拿到销项和进项票往来特别频繁的情况下怎么做才不容易挂错？因为之前有一个客服户的我预收和应收都有余额

心若向阳，无畏悲伤 追问

2019-01-19 21:01

那我是不是要把预收先冲了，分录如何做？

maize老师 解答

2019-01-19 21:03

你现在去看下你预收在那个余额你转相反方向去另一个挂应收就可以

心若向阳，无畏悲伤 追问

2019-01-20 11:25

那拿到销项票的做账思路是什么？先冲预收，再挂预收？需不需要看当月银行该客户的进账，做在银行存款，还是先挂到时候银行收到再冲？同理拿到进项票的做账思路？麻烦老师耐心解答一下，现在脑子好乱

maize老师 解答

2019-01-20 11:26

这个就是你之前挂的是应收那这个客户后续都不能挂应收不能挂别的科目，要不你们和对方往来不是挂几个往来科目

心若向阳，无畏悲伤 追问

2019-01-20 11:30

我写错了，我要表达的是把预收冲了，再挂应收，同时需不需要考虑银行当期有无该客户打款进来

maize老师 解答

2019-01-20 11:31

打款你继续挂应收就可以，这个预收科目不用启用

心若向阳，无畏悲伤 追问

2019-01-20 12:12

那拿到进项票呢？怎么处理往来

maize老师 解答

2019-01-20 13:45

你们这个应收不是客户吗？你这个采购不是做应付账款吗

心若向阳，无畏悲伤 追问

2019-01-20 13:59

对，我以前说的是客户往来，现在说的是供应商往来，应付账款及预付账款如何使用，先冲预付，再挂应付，后期银行付出去再冲应付？

maize老师 解答

2019-01-20 14:00

是的，这个是和之前应收是一样原理也是只留一个就可以