抵欠货款会计分录怎么处理

梦洁 追问

2019-03-02 15:56

不是比如我付项目成本费用，借  工程施工100   贷. 应付账款   100

梦洁 追问

2019-03-02 15:57

现在支付这100，但是这家差我们20，我要抵欠这20

梦洁 追问

2019-03-02 15:57

怎么处理这个分录啊

邹老师 解答

2019-03-02 15:57

你好，付项目款项就是做这个分录 
借；应付账款      贷；银行存款

梦洁 追问

2019-03-02 16:06

不是这个意思老师

梦洁 追问

2019-03-02 16:09

就是说我们要付这单位货款78007，但是我们帮这家单位代付了34500，

邹老师 解答

2019-03-02 16:10

你好，是之前你公司有应收对方20，用这20抵消100的应付账款20的部分，是这个意思吗？

梦洁 追问

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，贷应付账款78007。现在我要支付这78007，但我们替对方代付了34500，我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊

梦洁 追问

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，贷应付账款78007。现在我要支付这78007，但我们替对方代付了34500，我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊

梦洁 追问

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，贷应付账款78007。现在我要支付这78007，但我们替对方代付了34500，我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊

邹老师 解答

2019-03-02 16:15

你好 
我们替对方代付了34500，  做这个分录 
借；其他应收款34500   贷；银行存款34500 
要付她78007-34500  ，做这个分录 
借；应付账款  78007     
贷；银行存款  78007-34500 
其他应收款 34500