做汇算清缴时，发现18年的管理费用科目余额于利润表的不一致，原因找出就是管理费用有贷方，那利润表这个是不是就多报啦啊，需要修改吗

冰雪碧 追问

2019-03-02 09:16

我们18年中旬成立的，全是费用，还没有交税

冰雪碧 追问

2019-03-02 09:17

18年的结账了，没有法改了啊

QQ老师 解答

2019-03-02 09:18

你好，可以反结账去修改。

冰雪碧 追问

2019-03-02 09:22

老师，我用的是金蝶标准版，18年的成一个账套啦，不能改了，如果不改的话，以后会不会有什么影响

QQ老师 解答

2019-03-02 09:26

你好，19年汇算清缴的时候，通过以前年度损益调整科目调整。