跟乙方合作，我们投了20万本金。现在乙方盈利了，按照合同给我们公司了4万元，是盈利以后本该给我们公司的钱。当时20万做的定金，借，其他应收款，贷，银存。现在收到收入4万，怎么做账？

秋 追问

2019-03-01 14:38

老师，那之前我们投入的本金，分录怎么改？

月月老师 解答

2019-03-01 14:43

你好，对方是怎么入账的，计入实收资本了吗

秋 追问

2019-03-01 14:44

我不知道的呀，我们不知道对方怎么入账的。对方是个人。

月月老师 解答

2019-03-01 14:46

你好，你们之间当时投资有合同吗。

秋 追问

2019-03-01 14:47

不算投资，算合作，有合作合同。利润五五分。

月月老师 解答

2019-03-01 15:00

你好，你计入其他收入。

秋 追问

2019-03-01 15:14

老师，那我们付的合作金我计入其他应收款了，这个怎么做？

月月老师 解答

2019-03-01 15:19

你好，这个定金还返还吗

秋 追问

2019-03-01 15:21

不返还，就是我们付的合作金。我当定金的计入其他应收款了。现在怎么改？

月月老师 解答

2019-03-01 16:03

你好，正确的做法是，你的定金20万，计入长期股权投资，盈利后，计入投资收益。

月月老师 解答

2019-03-01 16:04

你好，你们双方就都使用往来核算。

秋 追问

2019-03-01 16:06

老师，具体怎么做呢？

月月老师 解答

2019-03-01 22:57

你好，我又斟酌了一下 
你把其他应收款——定金修改为预付账款比较好。