做转出未交增值税的时候，这样做对吗？

人生＆精彩 追问

2019-02-27 17:37

那么我该怎么做，蓝色两个数据都是正确的，就是红色那个不知道怎么做。

人生＆精彩 追问

2019-02-27 17:37

次月缴纳的增值税确实就是这么多，

徐阿富老师 解答

2019-02-27 18:30

你好，你的销项税额都是按照开票来登记的吗？全部是这个月的数据还是累计金额？

人生＆精彩 追问

2019-02-27 18:37

简易金额是准确的，次月也只缴纳这么点

徐阿富老师 解答

2019-02-27 19:27

简易金额是准确的,是什么意思？

人生＆精彩 追问

2019-02-27 21:29

就是当月简易的金额1是这么多，次月又是缴纳上月的税0.5这么多。

徐阿富老师 解答

2019-02-27 21:32

那怎么会红字我搞不懂呢，不过你这个月确实交这么多的税应该是不会错的，可以这么做的，而且也只能这样做才会平

人生＆精彩 追问

2019-02-27 21:35

按理说，简易的是不能做抵扣了对吧？

徐阿富老师 解答

2019-02-27 21:35

你好，是的，不能抵扣，需要做进项税额转出

人生＆精彩 追问

2019-03-01 17:16

老师，我查出来了。是这样的。简易是20万，预交却预交了23万，所以导致这样的。你说这个怎么做会计分录？

徐阿富老师 解答

2019-03-01 17:17

你好，那你按照余额转也没错的