请问老师，去年没有入账的福利发票，和运杂费做到今年1月份可以吗，怎么做账

逆光微笑 追问

2019-02-26 14:25

怎么做呢，会不会影响今年的利润

宋生老师 解答

2019-02-26 14:26

你好！正确的做法是借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-非货币性福利等

逆光微笑 追问

2019-02-26 14:36

好的，去年做的凭证科目写错了，应该怎么改

宋生老师 解答

2019-02-26 14:41

您好！具体是什么错了嗯

逆光微笑 追问

2019-02-26 14:46

把加油的成本票写成原材料科目了

宋生老师 解答

2019-02-26 14:47

你好！你这个油费本来是应该计入什么科目

逆光微笑 追问

2019-02-26 14:48

主营业务成本

宋生老师 解答

2019-02-26 14:49

你好！这样的话也要计入以前年度损益。如果金额不大就建议你直接计入主营业务成本算了

逆光微笑 追问

2019-02-26 15:12

那把以前的那个分录不用动吗

宋生老师 解答

2019-02-26 15:22

您好！是的。如果金额不大就不用动之前的了