去年一笔预付账款错记成了管理费用，今年怎么做分录调整

姚 追问

2019-02-26 13:45

去年付的水电费，没有收到发票，应该记成，借:预付账款  贷银行存款，我错记成了借:管理费用 贷:银行存款

meizi老师 解答

2019-02-26 13:49

那你18年没结账 就红冲了 重新做  发票还没收到？

姚 追问

2019-02-26 14:00

18年已经结账了，没有红冲。现在还没有收到发票，19年我怎么做凭证

meizi老师 解答

2019-02-26 14:18

你好 你已经入账了 先这样挂着 如果你19年5月之前没有收到发票就汇算调增处理

姚 追问

2019-02-26 14:22

老师还有一个问题去年一笔其他应付款错记成了应付账款，今年怎么做分录调整

meizi老师 解答

2019-02-26 14:22

你好  去年怎么做的分录  实际业务是什么

姚 追问

2019-02-26 14:43

刚才表达错了，是去年借给一个公司一笔钱，应该做借:其他应收款 贷:银行存款 错记成了借:应付账款 贷:银行存款，今年应该怎么调整

meizi老师 解答

2019-02-26 14:44

你好  你把错误的凭证冲了 然后做一笔正确的即可 这个不涉及损益 直接调整即可的

姚 追问

2019-02-26 14:57

好的谢谢

姚 追问

2019-02-26 14:58

好的谢谢

meizi老师 解答

2019-02-26 14:58

不客气 满意请给予评价