供应商多开了几毛钱的发票(应开发票金额：100元，实际开票100.35元），但是我们的入库单据是按照（100元入库，实际物资金额为100元），多开的0.35元如何处理？

供应商多开了几毛钱的发票(应开发票金额：100元，实际开票100.35元），但是我们的入库单据是按照（100元入库，实际物资金额为100元），多开的0.35元如何处理？

答： 您好，您可以根据实际的100元入账

如果给上游供应商公对公结款，有发票，一定是按照发票金额结款么，现在发票金额和入库金额不一致，供应商要求按入库金额结款

答： 最好按照发票金额结款，，如果供应供应要求按入库金额 结款，，实际的款项是入库金额那就按照入库金额 结吧，，这也不违背会计的真实性原则

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到供应商物料A 50个，于次月退30个，对方开出发票20,我可以在系统直接按50与30冲减生成发票吗即系统发票开票金额可以等于入库金额减去退货金额吗

答： 你可以做50个产品的退货处理，再按20个办理入库，按20个开具发票处理