公司是用金蝶做账的，12月月末结账时。系统弹出本年利润科目还有余额，不能结账

会计人 追问

2019-02-23 14:39

结转了 
可是还是不行呢

邹老师 解答

2019-02-23 14:39

你好，没有结转之前，你单位本年利润科目余额是多少？

会计人 追问

2019-02-23 14:59

这个

邹老师 解答

2019-02-23 15:04

你好，那你结转本年利润到利润分配的金额应当是 1098108.61，而不是936.05

会计人 追问

2019-02-23 15:11

借利润分配贷本年利润？ 
可是我刚才做的凭证已经过账了，不能反过账。是要红冲吗

邹老师 解答

2019-02-23 15:13

你好，是的 
是什么原因导致无法反过账

会计人 追问

2019-02-23 15:18

用的这款财务软件过账之后就不能反过账了 
只能红冲

邹老师 解答

2019-02-23 15:18

你好，不能反过账，那就只能做调整分录调整了

会计人 追问

2019-02-23 15:22

怎么做分录调整呢

邹老师 解答

2019-02-23 15:22

你好，把之前错误的分录冲销，然后补做一笔正确的结转分录

会计人 追问

2019-02-23 15:23

我这样红冲可以吗 
在重新结转

邹老师 解答

2019-02-23 15:24

你好，可以这样处理的