结账了才发现资产负债表不平怎么办

秋茴 追问

2019-02-22 15:31

工程施工弄成资产科目了应该是成本科目才对

邹老师 解答

2019-02-22 15:32

你好，工程施工期末余额应当在存货栏次体现才是的

秋茴 追问

2019-02-22 15:48

我们给人家付零工工钱，我做分录借工程施工-合同成本_人工费贷现金

邹老师 解答

2019-02-22 15:49

你好，针对这个问题还有什么疑问吗

秋茴 追问

2019-02-22 15:51

我这样做分录对吗<br><br>

邹老师 解答

2019-02-22 15:52

你好，是可以这样做分录的

秋茴 追问

2019-02-22 15:53

科目增加，工程施工应该属于什么类型科目

邹老师 解答

2019-02-22 15:54

你好，属于资产科目

秋茴 追问

2019-02-22 15:56

我上个月弄到资产科目，结账资产负债表不平，就差这个金额

邹老师 解答

2019-02-22 15:56

你好，你有把这个科目余额计入存货栏次体现吗？

秋茴 追问

2019-02-22 16:04

资产负债表自动生成怎么填

邹老师 解答

2019-02-22 16:05

你好，那说明你单位存货取数公式错误，需要加上工程施工科目余额的

秋茴 追问

2019-02-22 16:06

可以做成借管理费用工资吗

秋茴 追问

2019-02-22 16:07

做工程施工太麻烦

邹老师 解答

2019-02-22 16:07

你好，不可以，因为是工地木工的工资，需要计入工程成本核算的

秋茴 追问

2019-02-22 16:08

那怎么加这个余额

邹老师 解答

2019-02-22 16:09

你好，在存货栏次选择公式，然后在取数公式加上工程施工科目期末余额就是了

秋茴 追问

2019-02-22 16:17

还是不明白，存货栏次在哪

邹老师 解答

2019-02-22 16:18

你好，就是在资产负债表的存货栏次的数据啊

秋茴 追问

2019-02-22 16:21

这里吗，改不了

邹老师 解答

2019-02-22 16:21

你好，是的，这里是可以修改存货的取数公式的

秋茴 追问

2019-02-22 16:24

点了没反应

邹老师 解答

2019-02-22 16:25

你好，那就需要咨询软件开发单位是什么原因导致无法修改了

秋茴 追问

2019-02-22 16:28

这个软件报表公式是固定的，不能修改

邹老师 解答

2019-02-22 16:30

你好，这个是可以修改的，如果不可以修改，那报表数据错误不就没有办法了 
需要咨询软件开发单位是什么原因导致无法修改的

秋茴 追问

2019-02-22 16:35

好的

邹老师 解答

2019-02-22 16:35

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢