19年资产负债表不平，现在才发现是利润多结转了一次，现在要怎么调账，会计分录是怎样

等等 追问

2020-04-17 15:32

这个笔账是这样做的:  
 借:管理费用50万   
贷:其他应付款50万        

借: 本年利润50万
贷:管理费用50万

借:本年利润50万
贷:管理费用50万

这个结转本年利润我做重了一笔

bamboo老师 解答

2020-04-17 15:33

借:本年利润50万  借方红字
贷:管理费用50万  贷方红字

等等 追问

2020-04-17 15:35

老师，已经过了一年，这是19的账

等等 追问

2020-04-17 15:35

软件做的

bamboo老师 解答

2020-04-17 15:38

您做了这笔分录的话 资产负债表应该是平的啊
您截图我看看

等等 追问

2020-04-17 15:40

老师能看到吗

等等 追问

2020-04-17 15:41

19年的资产负债表

bamboo老师 解答

2020-04-17 15:41

可以看到 当年的管理费用科目有余额么?

等等 追问

2020-04-17 15:41

相差50万没有平

bamboo老师 解答

2020-04-17 15:42

嗯 看见了 19年的科目余额表有么

等等 追问

2020-04-17 15:42

没有

等等 追问

2020-04-17 15:45

老师，多结转了一笔不应该是平的啊

bamboo老师 解答

2020-04-17 15:47

那您管理费用科目有余额 啊 所以让您给看看科目余额表

等等 追问

2020-04-17 15:53

是的，老师，有余额

等等 追问

2020-04-17 15:53

那后面怎么调呢

bamboo老师 解答

2020-04-17 16:00

有余额的话 您就写我上面那笔分录 看最终结果