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工商年报的单位缴费基数怎么填？
Ting
于2019-02-22 15:07 发布 1534次浏览
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宋老师2
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-02-22 15:07
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精选问题
图一圈出来的两张发票未认证，我做到待认证进项税 问
你好同学 你不应该把他两个放在应交税费-应交增值税明细下， 应直接 借：应交税费-待认证进项税额 答
老师，这个经营范围，实际是农村养鸭卖鸭，这个开发票 问
您好，开票的时候直接开免税的就可以了 答
某商场为增值税一般纳税人，本月销售空调300台，每台 问
您好 该商场本月的计税销售额为（300*3000%2B300*200/1.13=953097.35 ）元； 该商场本月的销项税额为（953097.53*0.13=123902.68 ）元。 答
本期无购入无进项税额，投入产出法能进行进项抵扣 问
您好 本期无购入无进项税额，投入产出法能进行进项抵扣计算 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 答
12月工资次年1月发，个税APP记录为所属期为1月对吗 问
您好，不是，次年1月申报时，这个所属期是12月，因为下月15日前就是申报上月的数据 答
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