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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2019-02-22 14:42

借；银行存款 
贷；其他应付款 
借；管理费用等 
贷；银行存款

Lucky 追问

2019-02-22 14:47

但是我们的公户没有钱，每次，都是打到私户，公户银行是负数

方亮老师 解答

2019-02-22 14:50

1、借；其他应收款-某人 
贷；其他应付款-总公司 
2、借；管理费用等 
贷；其他应收款-某人

Lucky 追问

2019-02-22 14:53

那如果社保款是从总部打到私户，私户在打到公户如何做

方亮老师 解答

2019-02-22 15:08

借；其他应收款-某人 
贷；其他应付款-总公司 
2、借；银行存款 
贷；其他应收款-某人

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相关问题讨论
借；银行存款 贷；其他应付款 借；管理费用等 贷；银行存款
2019-02-22 14:42:46
您好，这部分利息费用，税务上有可能不会让税前扣除的。
2017-03-21 22:26:01
你好！借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 然后缴纳借应交税费-应交城建税/教育费附加等 应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款。
2019-08-20 11:14:07
你好，是的 直接做一笔红字冲销原来的已经下了费用的凭证
2017-05-23 11:16:58
你好！内账还是外账？一套账吗？
2021-06-26 22:28:04
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