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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-02-22 14:38

你好。可以在19年初补计提，借利润分配-未分配利润或以前年度损益调整   贷应付职工薪酬

启航 追问

2019-02-22 17:27

老师，直接做一笔借：以前年度损益调整   少计提金额 
贷：应付职工薪酬-工资    少计提金额

启航 追问

2019-02-22 17:27

老师，分录是这样做吗

徐阿富老师 解答

2019-02-22 17:28

你好，对的，这样做没错，然后借利润分配   贷以前年度损益调整

启航 追问

2019-02-22 17:31

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-02-22 18:16

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢

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相关问题讨论
你好。可以在19年初补计提，借利润分配-未分配利润或以前年度损益调整 贷应付职工薪酬
2019-02-22 14:38:26
你好，需要补计提，分录是 借：以前年度损益调整等科目，贷 ：应付职工薪酬—工资
2022-04-06 10:58:28
是的，去年12月份计提工资少计提了可以在今年1月份的时候补计提。但是需要将去年的计提工资、基本工资、社会保险费以及个税相应调整，综合调整年度损益。实际上，财务报表正确性取决于报表审计，所以最好是全面而准确地检查财务报表数据，做出相应的调整，以确保财务报表的真实性。
2023-03-14 16:05:21
借利润分配，未分配利润 贷应付职工薪酬、工资。
2024-07-05 16:04:06
你好，补计提就是了 借；以前年度损益调整等科目 贷；应付职工薪酬
2019-04-04 13:57:05
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