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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-02-22 11:18

你是报表和余额表不一致吧？这个你要看是什么原因造成的，也有可能是报表公式设置错误。

张张 追问

2019-02-22 14:17

老师，是会计凭证跟余额表

三宝老师 解答

2019-02-22 14:19

那你时手工凭证。要么是汇总错误，要么是登录错误

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相关问题讨论
您好，查看下不平的科目是哪个，然后针对性做账
2019-02-22 11:15:51
你是报表和余额表不一致吧？这个你要看是什么原因造成的，也有可能是报表公式设置错误。
2019-02-22 11:18:52
您好，需 要 追 溯 调 整
2019-07-31 11:14:52
这个只能去查下，要是不想查就不平填写未分配利润里面吧
2019-07-29 14:03:43
应付账款本身是贷方余额，你是什么原因，要调整到地方的应付账款通常是不会有借方余额。利润分配，它本身在贷方就表示是盈利，在借方就表示亏损，不是说你要去调整。
2020-10-20 16:05:47
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