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言岩老师

职称： 中级会计师

2019-02-21 15:57

你好。年度结账跟其他月份一样，结账12月份的。然后需要新建19年账套。从系统管理中新建。用主管账号登录进去。

笑笑 追问

2019-02-21 15:59

是吗？我一直也是这样想的   结果我们朋友跟我说不一样，说平时就结转损益类科目，年度结账需要把所有科目都需要结转。

言岩老师 解答

2019-02-21 16:33

你好。但说结账程序软件是跟平常没有区别的。但是账务上是有点区别，就是每年底12月份需要把本年利润结转到  利润分配  这个科目。

笑笑 追问

2019-02-21 16:38

除了结转这个还有其他的科目需要结转吗

言岩老师 解答

2019-02-21 16:45

你好。一般纳税人的话，还需要把应交税金结转了

笑笑 追问

2019-02-21 16:47

我是小规模，应交税金结转哪个科目呢？学习学习

言岩老师 解答

2019-02-21 17:01

你好。这个不用了。一般纳税人才用

笑笑 追问

2019-02-21 17:03

好的，你好老师，结完账再建账的话:期初余额是12月份余额表里期末余额吗

言岩老师 解答

2019-02-21 17:10

你好。是的。新建年度帐后有个结转上年度数据。

笑笑 追问

2019-02-22 10:29

好的，我的结转上年度数据里就有1.供销链结转2.总账系统结转3.网上银行结转  这三个   应收应付账款结转这些都没有。我刚刚看了学堂视频  他那里显示的挺多   那么我这边结转的科目会不会不全呢老师

言岩老师 解答

2019-02-22 10:37

你好。不用。你有那个就结转那个。

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相关问题讨论
你好。年度结账跟其他月份一样，结账12月份的。然后需要新建19年账套。从系统管理中新建。用主管账号登录进去。
2019-02-21 15:57:20
我有T3的年度结转操作手册，告诉邮箱发你。
2015-03-25 13:52:23
你好进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
反结帐:在总帐---期末---结帐---同是按crtl+shfit+F6输入登录口令即可取消。反记帐:总帐---期末---对帐下同时按crtl+H---提示恢复记帐状态激活确定，之后到凭证---恢复记帐即可。
2017-01-10 19:34:45
一、 年度结账，用帐套主管身份进入用友通——子模块结账，和平常月度结账一样，工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份，用ADMIN进入系统管理，帐套——备份（输出）——选择要备份的帐套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出，这一步必须要做，切记。 三、 建立新年度帐，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2011年，也就是当前帐套的最后一个年度），点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后，退出。 四、 结转工资模块，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2012年，也就是当前帐套新建立的年度），——年度帐——结转上年数据——工资管理，结转成功后，退出 五、 结账，同第一步，在做好第一步中其他模块都结账的前提下，结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2012年，结转年度数据，结转同第四步，结转除工资管理以外的其他模块，先结业务通，然后结核算，再结固定资产，最后结总账。
2016-07-11 13:26:11
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