送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-21 13:55

你好,两张表都要填写,不过如果是这个月发生的应该填写本期发生额和本期实际抵减税额,不能填写在期初余额

可能什么都想要 追问

2019-02-21 14:01

这个税控费用是之前留着的,本期进项不够抵扣了,就把之前留着的这笔一起抵扣了,是卸载期初和本期实际抵减吗

牛老师 解答

2019-02-21 16:24

这样的话,建议本期实际抵减税额按照应纳税额填写,比如应交1000,本期实际抵减税额先填1000,以后月份有应纳税额再继续填写

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相关问题讨论
你好,两张表都要填写,不过如果是这个月发生的应该填写本期发生额和本期实际抵减税额,不能填写在期初余额
2019-02-21 13:55:06
您好,需要结转的,借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入-政府补助。
2018-09-03 22:12:53
你直接做就可以了,同学
2019-07-06 22:24:06
你好,你有减免税额需要填写吗?
2021-05-11 16:56:10
亲看这个截图,第一列 这个填写是12栏这个销售额,
2020-10-11 17:02:04
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