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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-02-21 11:52

你好!你这个月开了一些什么类型的发票，开了多少钱

笨笨 追问

2019-02-21 11:56

开了一张建筑服务装修费45178.1

宋生老师 解答

2019-02-21 13:44

你好!你这个金额是含税还是不含税

笨笨 追问

2019-02-21 13:45

含税的

宋生老师 解答

2019-02-21 14:14

你好！你将不含税销售额填入到标为1的那一列就好了

笨笨 追问

2019-02-21 14:15

这个印花税，选择申报方式 按月申报 然后填写上不含税收入41071就可以吧，还用填写别的栏吗？

笨笨 追问

2019-02-21 14:15

宋生老师 解答

2019-02-21 14:16

你好！印花税的话是按合同金额来计算

笨笨 追问

2019-02-21 14:17

合同金额要是含税金额45170.1，就要填写含税金额吗

宋生老师 解答

2019-02-21 14:18

您好！印花税的合同如果是含税的就要按含税计算

笨笨 追问

2019-02-21 14:19

合同上的金额要是标明不含税金额，就按不含税金额计算印花税吗

宋生老师 解答

2019-02-21 14:21

你好！是的。印花税只看合同

笨笨 追问

2019-02-21 14:22

我问过别的老师，说是按收入缴纳印花税，到底按哪个对呢

宋生老师 解答

2019-02-21 14:23

你好！印花税本身有很多种的了。而且也不是所有的收入都要交印花税。

笨笨 追问

2019-02-21 14:26

也就是说，就按合同的金额缴纳印花税就对了是吗

宋生老师 解答

2019-02-21 14:31

你好！是的。就是这样的。

笨笨 追问

2019-02-21 14:32

企业所得税和财务报表是季报，所以这个月就不用申报这两个表了对吗

宋生老师 解答

2019-02-21 14:33

您好！是的。这个月不用申报

笨笨 追问

2019-02-21 14:33

知道了，谢谢您老师！

宋生老师 解答

2019-02-21 14:38

你好!不用客气的了。

笨笨 追问

2019-02-21 14:42

老师，增值税附表三就填写第一列这一个数字吗

宋生老师 解答

2019-02-21 14:43

你好！这个一般是不用填的

笨笨 追问

2019-02-21 14:46

这是自动生成的，有这个数据也没事吧

宋生老师 解答

2019-02-21 14:48

你好！没事的。不用担心。

笨笨 追问

2019-02-21 15:08

老师，这是怎么回事呢

宋生老师 解答

2019-02-21 15:12

你好！你第二个图片是哪张表？

笨笨 追问

2019-02-21 15:13

这是一张表，显示提示的是  我保存这张表时提示的相差太大，请核实

宋生老师 解答

2019-02-21 15:18

你好！你表前面怎么填的。1-6列截图来看下

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http://www.shui5.cn/article/4b/104063.html 看看这里对你有帮助
2018-11-13 14:59:55
你好!你这个月开了一些什么类型的发票，开了多少钱
2019-02-21 11:52:24
本表中“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》主表。 一、各列填写说明 （一）“应税项目代码及名称”：根据《营改增试点应税项目明细表》所列项目代码及名称填写，同时有多个项目的，应分项目填写。 （二）“增值税税率或征收率”：根据各项目适用的增值税税率或征收率填写。 （三）“营业税税率”：根据各项目在原营业税税制下适用的原营业税税率填写。 （四）第1列“不含税销售额”：反映纳税人当期对应项目不含税的销售额（含即征即退项目），包括开具增值税专用发票、开具其他发票、未开具发票、纳税检查调整的销售额，纳税人所填项目享受差额征税政策的，本列应填写差额扣除之前的销售额。 （五）第2列“销项(应纳)税额”：反映纳税人根据当期对应项目不含税的销售额计算出的销项税额或应纳税额（简易征收）。 本列各行次＝第1列对应各行次×增值税税率或征收率。 （六）第3列“价税合计”：反映纳税人当期对应项目的价税合计数。 本列各行次＝第1列对应各行次+第2列对应各行次。 （七）第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”：纳税人销售服务、不动产和无形资产享受差额征税政策的，应填写对应项目当期实际差额扣除的金额。不享受差额征税政策的填“0”。 （八）第5列“含税销售额”：纳税人销售服务、不动产和无形资产享受差额征税政策的，应填写对应项目差额扣除后的含税销售额。 本列各行次＝第3列对应各行次-第4列对应各行次。 （九）第6列“销项(应纳)税额”：反映纳税人按现行增值税规定，分项目的增值税销项(应纳)税额，按以下要求填写： 1.销售服务、不动产和无形资产按照一般计税方法计税的 本列各行次＝第5列对应各行次÷(100%+对应行次增值税税率)×对应行次增值税税率。 2.销售服务、不动产和无形资产按照简易计税方法计税的 本列各行次＝第5列对应各行次÷(100%+对应行次增值税征收率)×对应行次增值税征收率。 （十）第7列“增值税应纳税额（测算）”：反映纳税人按现行增值税规定，测算出的对应项目的增值税应纳税额。 1.销售服务、不动产和无形资产按照一般计税方法计税的 本列各行次＝第6列对应各行次÷《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表第11栏“销项税额”“一般项目”和“即征即退项目”“本月数”之和×《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表第19栏“应纳税额”“一般项目”和“即征即退项目”“本月数”之和。 2.销售服务、不动产和无形资产按照简易计税方法计税的 本列各行次＝第6列对应各行次。 （十一）第8列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“期初余额”：填写按原营业税规定，服务、不动产和无形资产差额扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期本表第12列对应行次。 （十二）第9列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“本期发生额”：填写按原营业税规定，本期取得的准予差额扣除的服务、不动产和无形资产差额扣除项目金额。 （十三）第10列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“本期应扣除金额”：填写按原营业税规定，服务、不动产和无形资产差额扣除项目本期应扣除的金额。 本列各行次＝第8列对应各行次+第9列对应各行次。 （十四）第11列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“本期实际扣除金额”：填写按原营业税规定，服务、不动产和无形资产差额扣除项目本期实际扣除的金额。 1.当第10列各行次≤第3列对应行次时 本列各行次＝第10列对应各行次。 2.当第10列各行次>第3列对应行次时 本列各行次＝第3列对应各行次。 （十五）第12列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“期末余额”：填写按原营业税规定，服务、不动产和无形资产差额扣除项目本期期末结存的金额。 本列各行次＝第10列对应各行次-第11列对应各行次。 （十六）第13列“应税营业额”：反映纳税人按原营业税规定，对应项目的应税营业额。 本列各行次＝第3列对应各行次-第11列对应各行次。 （十七）第14列“营业税应纳税额”：反映纳税人按原营业税规定，计算出的对应项目的营业税应纳税额。 本列各行次＝第13列对应各行次×对应行次营业税税率。 二、行次填写说明 （一）“合计”行：本行各栏为对应栏次的合计数。 本行第3列“价税合计”=《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第11列“价税合计”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b行。 本行第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”=《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b行。 （二）其他行次根据纳税人实际发生业务分项目填写。
2018-11-14 11:20:11
您好！你填下不含税收入就可以了
2017-05-04 14:31:22
你好，是同一税率还是不同的税率的
2019-04-15 19:57:01
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