年终结账后发现前期会计分录错误怎么办？

莉9218110 追问

2019-02-18 15:08

第二个分录写错了

莉9218110 追问

2019-02-18 15:09

第二个分录明细写错了

月月老师 解答

2019-02-18 15:21

你好，应该是什么业务。

莉9218110 追问

2019-02-19 13:28

做第一笔账银行付款，没有收到发票，借方写预付账款——青岛公司。待收到发票做第二笔账，贷方应该对应写预付账款——青岛公司，但我的明细写错了预付账款——其他。

月月老师 解答

2019-02-19 13:48

你好，没关系，可以直接修改 
借：预付账款—其他 
贷：预付账款—青岛公司。