月底盘库房，发现人为原因完成原材料少了，那进项税已经抵扣了，那现在申报的话，需要进项转出么

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:23

老师，有个问题，我不知道咋办了，我在没有销项的情况下，上期申报了税控服务费480元，填写了表4跟减免税明细表，这期我打开申报表表4显示起初余额480，而减免税明细表什么数字都没有了，我就准备申报了，可是系统提示我这样，就是下面的图片，

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:23

怎么办

邹老师 解答

2019-02-16 10:25

你好，能提供一下你 申报表表4数据是如何填写的吗

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:26

有上期的

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:26

这是这期的

邹老师 解答

2019-02-16 10:28

你好，上期期末480，怎么本期同一个表格没有期初数呢

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:29

您指的是减免税明细表么？没有起初余额么

邹老师 解答

2019-02-16 10:31

你好，是这张表格应当有期初数

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:37

老师，你发的这张表有起初数

邹老师 解答

2019-02-16 10:40

你好，那你本期这个表格数据是如何填写的？

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:41

不用填写，系统自动带出来的，就下面这个图

邹老师 解答

2019-02-16 10:44

你好，这个数据并没有问题啊

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:45

我的意思，减免税明细表，用不用填写480了？因为这期报表没带出来480，

邹老师 解答

2019-02-16 10:46

你好，是需要填写的

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:46

那不会导致重复了么？就是下期变成960了

邹老师 解答

2019-02-16 10:47

你好，是把之前没有抵扣的结转以后抵扣，并没有增加本期发生额啊

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:52

嗯，我要是不填写减免税明细表，说我表四跟明细表起初余额不符，就这个图，所以强制我必须把减免税明细表也得填写上

邹老师 解答

2019-02-16 10:54

你好，是需要把减免税额明细表填写期初，期末余额才是的

天使爱美丽 追问

2019-02-16 10:59

那我本期发生额保持0，就不会变成960了

邹老师 解答

2019-02-16 11:00

你好，是的，本期发生额0，期末余额就还是480，而不是960的