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一月份开出16%销项税额是26560.81元，开出3%简易征收的销项税额是20658.07元，我认证了45029.60元进项发票，我要全额缴纳简易征收的销项税额20658.07元，那么我剩余认证了，但未抵扣的进项税额18468.79元，怎么做账务处理？因为也是1月份才开始备案了简易征收的税费，所以不知道怎么操作
愿天天天蓝
于2019-02-15 15:38 发布 758次浏览
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方老师
职称： 中级会计师、注册税务师
2019-02-15 16:09
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现在申报了怎么没有扣费 问
你好，你账户里有钱到时候就扣款不要着急的 答
老师，2025年1-4月份，个人多扣的社保，应该进那个科目 问
现在是哪个科目，形成哪方余额了 答
12月淘宝后台收入账单有货款收入和积分类服务积 问
第一张图 “货款收入” 对应交易货款（13% 税率）； 第二张图 “积分类服务” 是单独的服务项目（6% 税率） 答
老师，应交税费一出口退税余额贷方怎转平？ 问
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愿天天天蓝 追问
2019-02-15 16:14
方老师 解答
2019-02-15 16:17