麻烦问一下老师,汇缴中基础信息201从事股权投资业 问
在汇缴中基础信息表201“从事股权投资业务”的勾选问题上,不论是否为专门的投资公司,只要企业进行了股权投资业务,即持有其他公司的股权,就应该在基础信息表中勾选“是”。 对于您的公司,虽然并非专门的投资公司,但由于去年有对外投资另外一个公司部分股权的情况,因此在基础信息表201中需要勾选“是”。 如果勾选了“是”,通常需要填报的表格包括《A105030投资收益纳税调整明细表》。这张表格用于详细列示股权投资所产生的投资收益以及相关的纳税调整情况。 此外,如果符合其他相关的税收优惠条件,如有限合伙制创业投资企业等,还可能涉及填报其他相关的明细表。具体需要填报哪些表格,还需要根据公司的具体情况和税务政策来确定。 答
增值税一般纳税人,更正去年5月申报表怎么更正,已汇 问
您好,这个的话需要去现场重新作废申报的 答
老师好,甲公司其中一个股东是法人乙公司占70%股份 问
是不是早期注销的系统没有关联? 答
您好,23年度的--管理费用--办公费写成福利费了,可 问
你好,可以的,可以这么做的。 答
贷款是本人贷款,但收款是以教育资金的形式打入第 问
你好!这个一般建议当做是有这个业务来做。 答
一月份开出16%销项税额是26560.81元,开出3%简易征收的销项税额是20658.07元,我认证了45029.60元进项发票,我要全额缴纳简易征收的销项税额20658.07元,那么我剩余认证了,但未抵扣的进项税额18468.79元,怎么做账务处理?因为也是1月份才开始备案了简易征收的税费,所以不知道怎么操作
答: 认证的填写申报表后做进项税转出就可以。
水费的简易征收 税务处理 差额征收 供水公司给开的发票我做了进项税额转出 但我确认收入的销项税额 如何处理转出
答: 借:应缴税费-应缴增值税-销项税额;贷:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 分录是这样做的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,企业有部分发票开出为简易征税,那么进项税额转出是不是转出增值税进项额度等于简易征收的销项税额就行?
答: 同学您好,您简易计税的是不可以抵扣进项税额的,您用于简易计税的部分的进项税额就需要进项税额转出的。
愿天天天蓝 追问
2019-02-15 16:14
方老师 解答
2019-02-15 16:17