老师，昨天问您的问题还有个疑问，想再找您问下，可以吗？

梦津美 追问

2019-02-15 10:44

借应收账款/合作方
贷应付账款/甲方
借应付账款/甲方
贷银行存款
这是18年度做的分录
但是今年开会，说去年应收合作方的款项其实是公司应该承担的成本，跨年了，需要用以前年度损益科目调整吗？

梦津美 追问

2019-02-15 10:45

借应收账款/合作方
贷应付账款/甲方
借应付账款/甲方
贷银行存款
这是18年度做的分录
但是今年开会，说去年应收合作方的款项其实是公司应该承担的成本，跨年了，需要用以前年度损益科目调整吗？

梦津美 追问

2019-02-15 10:46

借应收账款/合作方
贷应付账款/甲方
借应付账款/甲方
贷银行存款
这是18年度做的分录

梦津美 追问

2019-02-15 10:55

老师，不好意思，刚可能是系统问题，给您发了多次一样的提问

庄老师 解答

2019-02-15 11:20

你好，要用以前年度损益调整科目

梦津美 追问

2019-02-15 11:23

然后都转到利润分配-未分配利润里吗？

梦津美 追问

2019-02-15 12:10

还有就是用了以前年度损益调整，会不会影响本月利润？

庄老师 解答

2019-02-15 12:56

你好，转到利润分配一未分配利润，不会影响到本月利润