记账公司做账一直是当月计提上月发放上月也就是1月计提了12月的工资并发放了12月份的工资好像变成一月计提一月工资发放上月工资怎么更改？

小懒姐_🙈 追问

2019-02-14 16:50

我们12月份的工资已经申报了 只是做账的时候他计提的方法不对吧 不应该是当月计提当月的工资吗？他现在计提的是当月计提上月的工资了？应该怎么更改呢？

QQ老师 解答

2019-02-14 16:52

你好！一般是当月计提下月发放，但是实际工作中当月计提的一般都不准确

小懒姐_🙈 追问

2019-02-14 16:53

那就还按着他之前的那个方法继续计提不用更改嘛？

QQ老师 解答

2019-02-14 16:55

你好！实际工作中一般是发放月按时发金额补提一下也就是他现在的做法，如果你可以取得准确数据可以更改

小懒姐_🙈 追问

2019-02-14 17:00

他这样做的话 那岂不是我们12月份计提的才是11月份的工资发放的也是11月份的工资 那不就是少了一个月的工资吗？

QQ老师 解答

2019-02-14 17:24

你好！这是个循环的

小懒姐_🙈 追问

2019-02-14 17:59

那她如果这样做也是可以的是嘛？对汇算清缴没有什么影响是嘛？

QQ老师 解答

2019-02-14 18:00

您好，这对汇算清缴是没有任何影响的。除非你是上市公司。