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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-02-14 14:40

你好，内账不需要计提，直接做费用分录 
借；管理费用等科目  贷；银行存款等科目

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-02-14 14:42

举例，每月缴纳5000，个人承担1000，就直接借管理费用-社保5000，贷，银行5000吗？那个人承担的这部分怎么做分录

邹老师 解答

2019-02-14 14:43

借；管理费用  4000  其他应收款   1000  贷；银行存款 5000

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-02-14 14:44

那这个其他应收款在借方怎么再处理呢？

邹老师 解答

2019-02-14 14:45

你好，从个人工资中扣除就是了

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-02-14 14:46

老师，您的意思是在计提工资的时候把这部分加上，然后发放的时候贷方扣除？

邹老师 解答

2019-02-14 14:47

你好，是的，是这样的

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相关问题讨论
你好，内账不需要计提，直接做费用分录 借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目
2019-02-14 14:40:51
这个可以直接做借管理费用 社保 贷银行
2020-04-02 15:44:12
内帐 借；管理费用 贷；银行存款 外帐 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-社保 借；应付职工薪酬 贷；银行存款
2016-08-14 21:39:12
缴纳时 借：应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷：银行存款 计提时 借：管理(销售、制造)费用、生产成本 贷：应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 未执行新会计准则的 借：管理(销售、制造)费用等科目 (单位部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷：银行存款
2019-02-14 16:12:25
你好 借：营业外支出 贷：银行存款 计提的时候 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借：应付职工薪酬-社保和公积金 贷：银行存款
2021-10-20 14:15:55
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