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送心意

马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-02-13 10:08

你把销售额填写在你相应栏次就会自己出来税额！

明天会更好 追问

2019-02-13 10:08

我不知道销售额填写在哪一栏？

马老师 解答

2019-02-13 10:09

你是什么行业  税率是多少

明天会更好 追问

2019-02-13 10:17

制造业和技术服务，上月只有6%的技术服务，昨晚报税时我把销项和销售额填写在附表一的第五栏6%的那栏，附表二进项填完后校验不过叫我填附表三，我这个技术服务是在10月份开过一次发票，是上次没有开完的，上次报税时没有叫我填附表三，我公司才成立不久，这是我第二次申报要交税的，其余月份没有收入我都是0申报的，我不知道哪里出错了，估计是附表一的销售额和销项税额填错了栏次，我不知道应该填写在哪一栏？

马老师 解答

2019-02-13 10:18

把你附表一截图上来！

明天会更好 追问

2019-02-13 10:24

老师我在上班，我的工作不是做的会计，现在没有经验我不敢辞职，做会计是免费帮朋友做的，想练习一下，晚上回家把图截给老师，老师帮我看看吧，谢谢老师

马老师 解答

2019-02-13 10:29

好的  那你晚上了发图把！

明天会更好 追问

2019-02-13 20:06

明天会更好 追问

2019-02-13 20:07

明天会更好 追问

2019-02-13 20:07

明天会更好 追问

2019-02-13 20:07

明天会更好 追问

2019-02-13 20:08

明天会更好 追问

2019-02-13 20:08

马老师麻烦您帮我看看

明天会更好 追问

2019-02-13 20:14

明天会更好 追问

2019-02-13 20:14

校验出现上面这个界面

明天会更好 追问

2019-02-13 21:40

老师我报起了，是要填一下附表三，谢谢

马老师 解答

2019-02-13 22:50

哦哦，好的，我才回来看到，不好意思，不过自己解决了更有成就感。

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https://wenku.baidu.com/view/04b6476d6edb6f1afe001f06.html 看看这里对你有帮助
2019-02-13 10:04:41
你把销售额填写在你相应栏次就会自己出来税额！
2019-02-13 10:08:03
你好 附表一可以自动生成的
2019-02-13 09:31:25
差额开票的要填写附表扣除那个。 看营业范围。
2022-06-13 15:01:44
你好 增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）填写说明 （一）本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。 （二）“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 （三）第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）”：营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的，填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额；营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产免税销售额。本列各行次等于《附列资料（一）》第11列对应行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料（一）》第11列第5栏。 营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料（一）》第11列第13a、13b行之和。 （四）第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料（三）》第6列对应行次。 本列第4行“6%税率的金融商品转让项目”“期初余额”年初首期填报时应填“0”。 （五）第3列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的服务、不动产和无形资产扣除项目金额。 （六）第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期应扣除金额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期应扣除的金额。 本列各行次＝第2列对应各行次+第3列对应各行次 （七）第5列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期实际扣除金额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除的金额。 本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。 （八）第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。 本列各行次＝第4列对应各行次-第5列对应各行次
2019-02-12 23:02:48
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