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冯慧老师

职称： 中级会计师

2019-05-07 11:56

主表适用加计抵减政策的纳税人：
主表第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”；
主表第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。

冯慧老师 解答

2019-05-07 11:57

另外不要忘记填表四

sasa 追问

2019-05-07 12:00

怎么看得到每一栏的提示呢，是用什么浏览器吗

冯慧老师 解答

2019-05-07 13:31

在每个表的左上角有一个“填表说明”

sasa 追问

2019-05-07 14:42

没有看到填表说明呀

冯慧老师 解答

2019-05-07 15:31

您用的是ie10的浏览器吗？

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主表适用加计抵减政策的纳税人： 主表第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”； 主表第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
2019-05-07 11:56:21
附表四，一般项目加计扣除，本期发生额和实际抵扣金额
2019-07-15 16:05:28
你不需要交税的，不在主表里面提现，你只有需要交税填写了实际抵扣金额在19行里面体现的。
2023-08-10 10:08:44
你好，填写完加计扣除的表会自动带到主表的
2019-06-03 19:17:08
一般纳税人享受加计抵减政策，在填写纳税申报表时，应该在"企业所得税附加税（费）纳税申报表"的“减 免 税 明 细”栏中体现。在这一栏，纳税人须列出所得税法第五十八条规定的减免税项目明细，以及实际享受减免税额。例如：集体企业未缴纳的企业所得税，其加计抵减的金额必须在减免税明细“加计扣除和减免收入额”中体现。
2023-02-27 12:15:16
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