老师这个分录做的对吗？我怎么看不懂，能给解释一下吗

淡色 追问

2019-02-12 16:24

老师能说明白一点吗

淡色 追问

2019-02-12 16:24

还是不懂

淡色 追问

2019-02-12 16:25

应付账款不都是贷方吗

淡色 追问

2019-02-12 16:27

怎么能供应商之间转销呢

可可老师 解答

2019-02-12 16:27

你再拍一下，有点看不清楚，借方是挂错的冲掉，贷方是正常应该挂的

淡色 追问

2019-02-12 16:29

比如说我该你的钱怎么能和其他人转销呢

可可老师 解答

2019-02-12 16:33

比如原来账务挂应付A公司100块，核对后发现实际是应付B的，挂错了，借：应付账款  A  100  贷:应付账款  B  100

淡色 追问

2019-02-12 16:35

淡色 追问

2019-02-12 16:37

老师其实是这种情况，我家没有应收账款应付账款，但是外账给做了很多，我让他们调出来，，记账公司就是这样做的

可可老师 解答

2019-02-12 16:51

打开调整后的科目余额表，看下应收应付账款这两个科目是不是没有余额了，如果没有余额了就是调对了，如果还有，就是还没调对

淡色 追问

2019-02-12 17:00

这样跳是什么意思老师

淡色 追问

2019-02-12 17:01

还是不管怎么挑，挑对了就行

可可老师 解答

2019-02-12 17:05

应该按照实际情况来调，应付A多少应付B多少都要和实际金额一致，但是你说是没有应收应付，就是都挂错了，都应该冲掉的。现在就看对方是不是给你家都冲平没有余额了

淡色 追问

2019-02-12 19:49

谢谢老师

可可老师 解答

2019-02-12 20:06

不用客气，祝新年快乐

淡色 追问

2019-02-13 11:38

老师，新公司装修车间是租的地方，60万的装修费2015年记固定资产，怎样给他订正出来

可可老师 解答

2019-02-13 14:31

借：固定资产（红字）   长期待摊费用 。