老师，请问发现18年的发票入错了，费用少记了，入成商品了，还没有汇算清缴，可以反结帐到18年修改凭证吗？

月月老师

职称：中级会计师

2019-02-10 07:54

你好，报完税就不能修改了。

学徒追问

2019-02-10 12:44

发票没有到，当时18年错误入借:库存商品贷预付账款正确是借:销售费用贷预付账款，这个有办法补救吗？

月月老师解答

2019-02-10 14:02

你好，做一笔
借：以前年度损益调整-销售费用
贷：库存商品
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

精选问题

老师，公司经营地和注册地不在同一个地方，工商和税问

同学，你好有的，工商会有罚款的答
公司买断一个监测电脑的软件改怎么入账问

同学，你好金额多少答
小规模纳税人开3个点专票，跨地区项目，预缴是1个点问

您好，是的，小规模纳税人开3个点专票，跨地区项目，预缴是1个点。根据《关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（国家税务总局2023年第1号）第九条规定，按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的，当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税答
请岁月静好老师帮忙解答问题。其他老师请直接忽问

同学你好，在的。你很聪明，你的老板也很狡猾。先干着吧，有证据保护自己，总比啥也没有，也说不清楚强。切记，不可用你的银行卡帮公司走账。答
小规模一个季度超过30W，已经超出了30W，相当于这个问

同学，你好按照发票全部缴纳增值税比如增值税1% 60/1.01*0.01 企业所得税，小微是5% 60/1.01*5% 答

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