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月月老师

职称： 中级会计师

2019-02-09 20:22

你好，不需要继续暂估，收到正式发票再做分录。

羚月 追问

2019-02-09 20:22

谢谢老师 ，我是看课本说次月要冲红，实务操作中不冲红也是可以的吧

月月老师 解答

2019-02-09 20:26

你好，也是可以的，但是发票不要太晚。

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你好，不需要继续暂估，收到正式发票再做分录。
2019-02-09 20:22:02
你好，可以的，
2020-03-30 20:51:09
需要冲销暂估的分录的。因为还可能涉及进项税额或暂估字眼的 您之前的暂估是怎么做的？
2018-09-19 14:08:34
你好 需要暂估入账
2022-01-27 09:40:00
您好，这个材料领用后入了哪个科目呀，对应科目也要冲减，这样原材料就不为负了 借：生产成本-原材料（负） 贷：原材料（负） 完工库存商品全部卖了的话，主营业务成本对应也要冲减部分
2024-02-17 20:55:35
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