不小心把ETC卡的充值发票给勾选了，可是这个票是不征税的，在专票汇总表里的通行费发票栏只显示金额，不显示税额，填增值税附表二时，要不要把这个不征税的金额填写在报表的金额栏？谢谢您

李志红 追问

2019-02-01 15:07

李志红 追问

2019-02-01 15:07

老师，您看

李志红 追问

2019-02-01 15:12

老师，还有个问题。2018年的本年利润没有结转完，在本年利润挂了几十块钱。做2019年1月账发现了，该怎么弄呢？

沈家本老师 解答

2019-02-01 15:48

您好，如果只是本年利润没有结转，您现在做不结转就可以了 
借：利润分配--本年利润 
   贷：利润分配--未分配利润 
 
为您提供解答

李志红 追问

2019-02-01 17:24

老师，本年利润的贷方有余额

李志红 追问

2019-02-01 17:42

老师，您上面结转的分录不明白，辛苦您讲一下，谢谢您

沈家本老师 解答

2019-02-01 18:30

同学您好，本年利润如果是借方余额表示亏损，如果是贷方余额表示盈利。 
您之前本年利润贷方有余额没有结转，您现在做结转就可以了，我前一个回答打错了一个字。您做结转的分录为: 
借：利润分配--本年利润 
     贷：利润分配--未分配利润 
这样就可以了。