增值税及附加税申报表中，显示未填写增值税专用发票销售额，实际已填写，第16栏填写的：本期应纳税额减征小于第一栏3%征收率销售额*2%计算的税额，是咋回事？

郭老师 解答

2021-11-09 12:09

百分之一的不含税的销售额是多少？

欢呼的蜡烛 追问

2021-11-09 13:18

实际没有开票，但是有销售，推算出来的销售金额

欢呼的蜡烛 追问

2021-11-09 13:18

是不是需要在第三栏填上数据？

郭老师 解答

2021-11-09 13:20

好，你是按季度申报的话，只需要填写第十栏不含税的销售额就可以的。

欢呼的蜡烛 追问

2021-11-09 13:24

这个按月申报的小规模纳税人

郭老师 解答

2021-11-09 13:26

你的第三栏也得填写进去。

欢呼的蜡烛 追问

2021-11-09 13:34

第三栏和第一栏填写一样的数据，是吗？

郭老师 解答

2021-11-09 13:35

好对的是的是这么做的。

欢呼的蜡烛 追问

2021-11-09 13:36

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-09 13:36

不用客气，工作愉快。