红票信息表开错而且跨月了怎么取消?

安然~ 追问

2019-01-31 18:16

跨月了，也可以撤销吗？

安然~ 追问

2019-01-31 18:17

手续和当月撤销的一样吗？

答疑郭老师 解答

2019-01-31 18:20

是的 
如果你是销售方,建议和当地税务局协商下,这笔负数直接不要申报,下次开出正确的负数再申报,反正你都是去手工清卡了.如果你是购买方,也是同理,当期那笔进项转出别做,申报时也去税务局手工清卡,等开出正确的红字申请单你再做进项转出.

安然~ 追问

2019-01-31 18:21

怎么和我在网上百度的结果一样呢？一个字都不差

安然~ 追问

2019-01-31 18:24

那我报增值税时，这笔进项的转出额也不能计算在内呗？虽然国税系统上已经按转出算了，到时候，申报会直接通过呗？是手工清卡以后再报税？还是报完增值税以后，再去手动清卡？

答疑郭老师 解答

2019-01-31 18:28

这是实际情况，我遇到过了，你如果是购买方，这个月开了红字信息表你填附表二进项转出了，下月撤销了，附表二进项转出不会允许你填写负数对的，销售方如果填写了负数收入申报，购买方不填写，购买方比对不会通过的，所以都得去税务局申报，清卡的 
还有，学堂有关于这个的讲解的，不用网上看也能知道 
https://m.acc5.com/news-fagui/detail_40832.html 
学堂网站的，建议你看下，谢谢

安然~ 追问

2019-01-31 18:31

嗯嗯！谢谢啦！以前一直被告知开错红字信息表一定要当月撤销，不知道跨月也是可以正常撤销的！这可能就是涉及到这个手动清卡的麻烦事了！谢谢您嘞！有时间我好好看看学堂的讲解！

答疑郭老师 解答

2019-01-31 18:36

不用客气的