本公司第一年营业,年末是亏损的,出现资产负债表中的未分配利润和利润表中本年累计利润不一致,百思不得其解
聪慧的皮带
于2019-01-30 22:23 发布 769次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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按说第一年是不会出现这情况的。首先看看你的账上未分配利润科目和本年利润科目明细账
2019-01-30 22:50:03

你好有以前年度损益调整或补缴所得税或退回多交所得税,都会造成这个不一致,这是正常的
2021-07-14 10:08:59

你好,需要结转的,借本年利润贷利润分配未分配利润。
2022-03-02 09:22:13

未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
这个是全的,你看这个是不是可以对上,不能,你就看损益科目做相反方向了,有去反结账去调整,负数,
2020-12-02 14:40:16

公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
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