老师上午好！请问我去年亏损了，今年盈利了，本月要不要结转本年利润？资产负债表中未分配利润期末数是不是要和利润表中净利润本年累计数一致？

郭老师 解答

2022-03-02 09:21

资产负债表的未分配利润期末减期初等于利润表的净利润。

活力的抽屉 追问

2022-03-02 09:33

我现在资产负债表未分配利润期末数10万，年初数负10万，利润表本年累计数20万，这个报表对了吗？

郭老师 解答

2022-03-02 09:34

你好，对的是的是正确的。

活力的抽屉 追问

2022-03-02 09:36

老师，那这个季度就要缴纳企业所得税了，去年亏损的10万要什么时候才可以弥补？

郭老师 解答

2022-03-02 09:38

你好，季度预缴的时候就可以弥补亏损。

活力的抽屉 追问

2022-03-02 09:39

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2022-03-02 09:40

不用客气，工作愉快。