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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-29 11:20

你好，你需要在这个月做冲销分录 
借；以前年度损益调整——主营业务收入    贷；相关科目

陶巧巧 追问

2019-01-29 11:23

说错了，是11月份多做了主营业务收入，应收也做多了

陶巧巧 追问

2019-01-29 11:24

还没有跨年度<br><br>

邹老师 解答

2019-01-29 11:28

你好，没有 跨年的就 
借；主营业务收入    贷；应收账款

陶巧巧 追问

2019-01-29 11:40

可是我记借主营业务收入，贷应收账款，利润表的本年利润和余额表的本年利润对不上

邹老师 解答

2019-01-29 11:40

你好，那你可以计入主营业务收入贷方负数

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相关问题讨论
你好，你需要在这个月做冲销分录 借；以前年度损益调整——主营业务收入 贷；相关科目
2019-01-29 11:20:52
 你好；     你转回去是啥情况； 意思不属于收入； 你去做了收入 要红冲吗   
2022-12-06 10:31:49
你好，你所指的冲账是哪一笔？
2016-06-01 08:42:08
可以的，可以一个凭证处理的
2022-01-20 09:01:22
月末结转，主营业务收入、主营业务成本、本年利润，可以做在一张凭证上
2024-11-18 14:44:29
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