公户11月支付了一笔商标费用，借管理费用商标，贷银行，12月才发现有来发票了，这个要怎么挂科目？

AA代办营业执照，代理记账报税 追问

2019-01-28 15:41

发票不是当月的

张艳老师 解答

2019-01-28 15:42

这个没有关系的，您也可以将11月份分录冲红，然后再按实际取得的发票重新编制分录。

AA代办营业执照，代理记账报税 追问

2019-01-28 15:43

得挂应付账款还是预付账款？

张艳老师 解答

2019-01-28 15:44

不涉及这两个科目，就是将借管理费用商标，贷银行  分录冲红，然后再按实际取得的发票重新编制分录。

AA代办营业执照，代理记账报税 追问

2019-01-28 15:48

实际发票怎么做呢

张艳老师 解答

2019-01-28 15:49

也是按您之前的分录重新做分录了。

AA代办营业执照，代理记账报税 追问

2019-01-28 15:50

不是，款是公对公的

张艳老师 解答

2019-01-28 15:51

您最初的分录 
借：管理费用--商标  贷：银行存款 
这本身就是公对公结算的

AA代办营业执照，代理记账报税 追问

2019-01-29 17:37

老师，公户收到一笔，用途写收单清算款，摘要是人民币卡消费款，是什么意思？

张艳老师 解答

2019-01-29 17:53

抱歉，没有接触过此类业务，帮您解答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问，没能完全帮到您，非常抱歉。