今年3月份有一笔财务费用利息收入做错了，错误的分录是：借 ：银行存款 807.9 贷：财务费用807.9，正确分录U8中应该怎么做？这样做对吗？借：银行存款 807.9 借：财务费用 -807.9？3月已经做错了分录，u8系统中，现在要怎么处理？直接冲销之前的这张凭证，然后做正确的分录吗?可是我3月已经做了转账凭证了，也已经结账，现在冲销的凭证的话，是不是转账凭证也要冲销？

白薇 追问

2019-01-28 13:46

怎么调整？

白薇 追问

2019-01-28 13:47

具体我应该怎么操作？

佟老师 解答

2019-01-28 13:49

你现在做一笔红字冲销3月份错误凭证后，在重新做正确的凭证处理借：银行存款 807.9 借：财务费用 -807.9

白薇 追问

2019-01-28 13:57

3月份的转账凭证，不需要调整是吗？

佟老师 解答

2019-01-28 13:58

这些都不需要调整，您18年已经结账了

白薇 追问

2019-01-28 14:23

谢谢老师

佟老师 解答

2019-01-28 14:24

不客气的，祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！