T6在结账时，库存管理提示有未处理完的组装拆卸形态转换单应如何处理

玉玉 追问

2019-01-27 16:33

老师，组长拆卸单已经用过了，弃审不了，修改不了，没法删除，那我不结账也是可以到处利润表和资产负债表的吧？不结账的话对明年做账有什么影响？

王雁鸣老师 解答

2019-01-27 16:38

您好，如果这样的话，就要找软件服务人员了，可以出具资产负债表和利润表，如果不结账，明年的期初余额就不能带过去的。

玉玉 追问

2019-01-27 16:41

老师为什么我的本年利润累计数不等于资产负债表未分配利润的期末减去期初数，这个原因是利润表上的项目造成的还是资产负债表上的项目造成的，我怎么才能调平，收入成本都核对了没错的

王雁鸣老师 解答

2019-01-27 16:47

您好，有可能是资产负债表的原因，有可能是利润表的原因。如果要调平需要查出原因，如果是资产负债表的原因，记下这个差额即可，如果是利润表的原因，就要调整了。

玉玉 追问

2019-01-27 17:01

明白了，谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-01-27 17:05

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。