小规模装饰公司12月确认的无票收入2019.1月自开专票了，怎么做分录

亚娟 追问

2019-01-26 16:48

老师，申报时专票信息怎么在增值税表中填啊，小规模企业专票那是不让手动填的

邹老师 解答

2019-01-26 16:49

你好，是自开专用发票还是代开专用发票？

亚娟 追问

2019-01-26 17:10

自己开的

亚娟 追问

2019-01-26 17:14

建筑行业让自开，税局不给代开

邹老师 解答

2019-01-26 17:15

你好，直接在收入第一行填写不含税收入金额就是了

亚娟 追问

2019-01-26 17:17

税控比对不通过了怎么办

邹老师 解答

2019-01-26 17:17

你好，提示是什么原因无法通过呢？

亚娟 追问

2019-01-26 17:23

报的开票税额跟税控系统不一致啊（专票开票信息手动填不了）

邹老师 解答

2019-01-26 17:23

你好，能把你填写的申报表数据，以及你开票系统数据提供一个图片吗？

亚娟 追问

2019-01-26 17:25

税控系统开票税额包括普票和专票。申报表只把普票税额填了专票填不了，肯定税控系统跟申报税额不一致吧

邹老师 解答

2019-01-26 17:28

你好，申报表收入你需要包括普通发票收入，专用发票收入 合计才是的

亚娟 追问

2019-01-26 17:29

好的

邹老师 解答

2019-01-26 17:30

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢